关于西双版纳州中级人民法院

2015年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，西双版纳州中级人民法院的收支均全部包含在部门预算中。

  一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

西双版纳州中级人民法院依据宪法和法律，履行审判职能，主要负责审理辖区二审案件和部分一审案件。

（二）主要工作

2014年，中院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，抓好执法办案第一要务，共受理各类案件2307件，同比下降0.43％，审执结2147件，结案率为93.07％。一是依法惩治刑事犯罪，维护社会稳定，共受理刑事案件729件。二是妥善化解民商事纠纷，调节经济社会关系，共受理民商事案件582件。三是加强行政审判工作，促进法治政府建设，共受理行政案件64件。四是加大执行工作力度，维护司法权威，共受理执行案件124件。五是规范减刑、假释、暂予监外执行程序，严格依法办理，共受理减刑、假释案件808件。六是加强立案信访窗口建设，提高服务群众水平。诉讼服务中心接待群众2500余人次，解答法律咨询260余人次。除了严抓审判执行工作，中院还大力推行司法公开，推进审判流程公开、裁判文书公开和执行信息公开三大平台建设；开展“质量提升年”活动，加强对干警的业务培训，加强审判工作规范化建设，大力推进网上办案办公；扎实开展党的群众路线教育实践活动，不断强化党风廉政建设，严格管理法院队伍。

二、部门预算编制情况

根据《西双版纳州财政局关于编制2015年州级部门预算的通知》（西财预发[2014]229号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（西财预发〔2014〕139号）精神，结合《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定编制预算，坚持依法理财，不断加强财务监督，提高预算管理水平。严格按照部门预算编制要求，圆满完成了部门预算编制。

三、部门基本情况

西双版纳州法院属于财政全额供给的一级预算行政单位，行政政法编制92人，其中：行政编制90人，后勤服务编制2人。在职实有人数84人，其中：副厅级1人，正处级11人，副处级17人，正科 31人，副科级7人，科员15人，中级工2人。离退休实有人数27人，其中：离休4人（县处级4人），退休23人（县处级12人，正科级8人，副科级1人，工人2人），财政全供养人员111人。实有车辆 21 辆，其中：公务用车8辆，执法执勤用车11辆，特殊用途用车（囚车）2辆。

四、2015年部门预算收支情况

2015年根据《云南省州（市）级和县级政法机关经费保障标准》云财行[2009]464号的文件精神，西双版纳州法院经费保障标准人均3.55万元，其中：日常运行公用经费人均0.86万元，办案(业务)经费人均1.53万元，业务装备经费人均1.16万元。全年按实有人数84人预算经费。2015年部门预算总收入1035.71万元，其中：财政拨款936.48万元，上年结余、结转99.23万元。（基本支出696.73万元，项目支出338.98万元）。2015年财政拨款支出1035.71万元，比2014年增加45.91万元，增长5.16 %；

（一）基本支出情况

财政拨款基本支出696.72万元，比2014年增加46.91万元，增长7.22%；

支出按经济科目分为：基本支出696.72万元，其中：工资福利支出516.38万元，商品和服务支出45.20万元，对个人和家庭的补助135.14万元；

（二）项目支出情况

财政拨款项目支出338.98万元，比2014减少166.5万元，下降32.94%。

支出按经济科目分为：项目支出338.98万元,其中：商品和服务支出199.55万元，其他资本性支出139.44万元。

附表：

1、西双版纳州中级人民法院2015年部门收支预算总表

2、西双版纳州中级人民法院2015年部门财政拨款支出预算总表

3、西双版纳州中级人民法院2015年部门单位基本信息表一

4、西双版纳州中级人民法院2015年部门单位基本信息表二